Оценка экономической эффективности проекта реконструкции системы электроснабжения ремонтно-меха

ФЕДРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Восточно-Сибирский государственный технологический

университет

Кафедра «Экономика и организация производства»

Допущен к защите

«___»_________2006

КУРСОВАЯ РАБОТА

«Экономика и маркетинг в электроснабжении»

Тема: Оценка экономической эффективности проекта реконструкции

системы электроснабжения ремонтно-механического цеха

«Радиозавод»

Выполнил: ст. 612-1 гр.

Зеленецкий И.Н

Проверил: Бальжинов А.В.

Улан-Удэ

2008

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Краткая характеристика предприятия

1.1 Характеристика площадки

1.2 Анализ технологического процесса

1.3 Условия подключения к энергосистеме

2. Расчет схемы капитальных вложений в проект

3. Планирование строительно-монтажных работ по проекту

4. Определение групп затрат на эксплуатацию сети

4.1 Организация ремонтного хозяйства

4.2 Расчет амортизационных отчислений

4.3 Расчет заработной платы

4.4 Расчет себестоимости 1 кВт_·ч электрической энергии

5. Расчет основных параметров оценки эффективности проекта

Заключение

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

Задачи развития промышленности в области электроснабжения потребителей предусматривают повышение уровня проектно-конструктивных разработок, внедрение и рациональную эксплуатацию высоконадежного электрооборудования, снижение производственных расходов электроэнергии при ее передачи, распределении и потреблении.

В данном проекте предлагается решение этих задач с экономической точки зрения в масштабах цеха и предприятия в целом.

1. Краткая характеристик предприятия

1.1 Характеристика площадки

Радиозавод расположен в городе Гусиноозерске на северном берегу озера Гусиное. На расстоянии четырех километров от радиозавода к северо-западу находится железнодорожная станция Загустай, обеспечивающая связь города Гусиноозерск с другими населенными пунктами и регионами страны.

Район представляет глубокую (до 450 метров) и сравнительную узкую (2-3 километра) межгорную долину тектонического происхождения. Центральная часть долины занимает озеро Гусиное.

В отношении особенностей геологических процессов и явлении районов следует отметить сейсмичность, сезонное промерзание грунтов и заболевание поверхности. Сейсмичность района составляет восемь баллов. Глубина промерзания грунта 3 метра.

Завод был основан в 1971 году как предприятие восточно-промышленного комплекса. На данный момент радиозавод имеет следующие производственные цеха: сборочный, футлярный, литейный, транспортный, цех по выращиванию монокристаллов, учебно-производственный и ремонтно-механический.

1.2 Анализ технологического процесса

Технологическом процесс производства состоит из:

- электродвигателей металлообрабатывающих станков (токарных, токарно-винторезных, координатных и т.д.);

- операции по изготовлению отдельных деталей;

- сборке аппаратуры;

- монтажу и регулировки;

- сборке радиоаппаратуры;

- освещение цехов и производственных площадок завода;

- сварочного оборудования.

Наиболее энергоемким оборудованием на предприятии являются:

компрессоры, сетевые насосы, электродвигатели дымососов.

Режим работы предприятия односменный.

Среднесуточный расход электроэнергии рабочего дня:

летом: 32 т. кВт/ч; зимой: 44 т. кВт/ч.

Наименьшее количество электроэнергии, обеспечивающее потребителю сохранность оборудования при полном останове работы предприятия: 0,741 т. кВт/ч.

Схема оплаты за электроэнергию по двухставочному тарифу.

В таблице № 1.1 приведен рост производства, численности работников и средней заработной платы за период 2005-2006 годы.

таблица 1.1

1.3 Условия подключения к энергосистеме

Электроснабжение радиозавода осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ «Гусиноозерская» кабельными линиями 10 кВ с использованием кабелей марки АСБ(3x240). Предприятие относится ко второй категории надежности электроснабжения. На балансе предприятия находится 6 комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

Внутризаводское распределение электроэнергии выполняется по двухступенчатой кольцевой схеме. Выбор схемы распределительной сети предприятия определяется категорией надёжности электроснабжения потребителей, их территориальным размещением, особенностями режимов работы электроприёмников.

2. Расчет схемы капитальных вложений в проект.

С целью увеличения экономической эффективности производства необходимо провести мероприятия по уменьшению потерь электроэнергии, и снижению затрат на эксплуатационное обслуживание оборудования. С этой целью необходимо заменить загруженные менее чем на 50 % шинопроводы и сильно недогруженные трансформаторы. Взамен шинопроводов для питания силовой нагрузки необходимо установить распределительные шкафы, соединенные по магистральной схеме за счёт чего достигается экономия кабеля и уменьшение потерь мощности в питающей сети и, как следствие, снижение эксплуатационных затрат.

Согласно выбранной схеме электроснабжения и перечню необходимого оборудования рассчитывается суммарная величина капитальных вложений. Смета оформляется в виде таблицы 2.1.

Таблица 2.1

Сметная стоимость оборудования и материалов

К_Σ = 349,859 + 680,89 + 45,96 = 1076,709 т.р.

3. Планирование строительно-монтажных работ

по проекту.

Планирование строительно-монтажных работ осуществляется с помощью сетевого графика. Исходными данными для сетевого планирования являются перечень необходимых работ, их продолжительности и количество занятых на данной работе. По ним определяется трудоемкость каждой работы.

Перечень работ по реализации проекта табл. 3.1

4. Определение групп затрат на эксплуатацию сети.

4.1 Организация ремонтного хозяйства.

1. Определяется количество ремонтных работ, выполняемых за весь ремонтный цикл, т.е. за период времени между двумя капитальными ремонтами или для нового оборудования между вводом в эксплуатацию и первым капитальным ремонтом. Соответственно капитальных ремонтов в цикле – один. При совпадении двух видов ремонтов выполняется более сложный. Количество текущих ремонтов и осмотров определяется по следующим формулам:

(4.1)

(4.2)

где n_т – количество текущих ремонтов,

Т_ц - продолжительность ремонтного цикла,

Т_р – продолжительность межремонтного периода (время между двумя текущими ремонтами или текущим и капитальным),

Т_о – продолжительность межосмотрового периода,

Т_п – период времени между двумя проверками оборудования.

Данные сведены в таблицу 4.1.

Таблица 4.1

Определение количества ремонтов в цикле

2. Определяется количество ремонтных работ планируемых на год.

Для этого необходимо построить годовой план-график ППР на 2006 год эксплуатации, таблица 4.2.

Таблица 4.2

Годовой план – график ППР предприятия (цеха) на 2006 год

3. Численность ремонтного персонала определяется по формуле:

N_рп = Т_р.общ /Т_э = (Т_р.к + Т_р.т + Т_р.о + Т_р.п) / Т_э (4.3)

где Т_р.общ – годовая плановая трудоемкость всех видов ремонтов (чел·час),

Т_р.к, Т_р.т, Т_р.о, Т_р.п – годовая плановая трудоемкость соответственно капитальных, текущих ремонтов, осмотров и проверок,

Тэ – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего (час).

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего на планируемый год определяется с помощью баланса рабочего времени.

Руководствуемся следующими данными:

1) Средняя продолжительность основного и дополнительного отпуска – 21 дня,

2) Отпуска учащихся – 0,5 % от номинального фонда рабочего времени (ФРВ),

3) Невыходы по болезни – 3 % от номинального ФРВ,

4) Невыходы в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей – 0,5 % от номинального ФРВ.

Расчет планового баланса рабочего времени оформляется в виде таблицы 4.3.

Таблица 4.3

Расчет эффективного фонда рабочего времени.

При определении численности ремонтного персонала необходимо учитывать время регламентированных перерывов, доставку на рабочее место, перерывы связанные с технологией выполнения ремонтов и т.п.( до 50 % ). Полученное значение N_р.п округляется в большую сторону.

По формуле (4.3) находим:

N_рп = Т_р.общ /Т_э = 288 чел·час / 1759, 68 час = 0,2 = 1 чел.

4.2 Расчет амортизационных отчислений

Общая сумма годовых амортизационных отчислений складывается из отчислений на реновацию и капитальный ремонт

А_общ. = А_рен. + А_к.р. (4.4)

А_рен. = a_ам К_эс / 100 (4.5)

где a_ам – нормы отчислений на амортизацию (реновацию) % /год;

К_эс – капитальные вложения в сооружения электрических сетей, руб.;

А_к.р. = a_об.рем К_эс / 100 (4.6) где a_об.рем – нормы отчислений на обслуживание электрических сетей и ремонты, % /год,

таблица 4.4

Нормы отчислений на амортизацию, обслуживание и ремонты элементов электрических сетей

По формулам (4.5) и (4.6) находим:

А_рен.кл = 5 · 8,716 / 100 = 0,436 т.р.

А_{рен.0,4кВ} = 6,4 · 66,165 / 100 = 4,235 т.р.

А_рен.ТМ = 3,5 · 54,912 / 100 = 1,922 т.р.

А_к.р.кл = 2,3 · 8,716 / 100 = 0,2 т.р.

А_к.р.ТМ= 5,9 · 54,912 / 100 = 3,24 т.р.

4.3 Расчет заработной платы

Общий годовой фонд оплаты труда:

ФОТ = ЗП _см · 12 · ССЧ (4.7)

где ЗП _см – среднемесячная заработная плата одного рабочего,

ССЧ – среднесписочная численность работников.

ФОТ = 4568 · 12 · 479 = 26 256 864 мл.руб

1. Расчет основной и дополнительной заработной платы эксплуатационных рабочих осуществляется по повременной системе.

1.1 Определяется тарифный фонд заработной платы.

ФЗП_тариф. = ЧТС · N_эксп. · ФРВ_ном. (4.8)

где ЧТС – часовая тарифная ставка (руб.),

N_эксп. – численность эксплуатационного персонала (чел.),

ФРВ_ном. – номинальный фонд рабочего времени (час.).

1.2. Определяется годовой фонд заработной платы:

ФЗП_год. = ФЗП_тариф. · К₁ · К₂ (4.9)

где К₁ – коэффициент, учитывающий величину доплат, премий и т.п.,

К₂ – районный коэффициент.

По формуле (4.8) находим:

ФЗП_тариф. = 11,9 · 17 · 12 = 2427,6

По формуле (4.9) находим:

ФЗП_год. = 2427,6_. · 2,28 · 1,3 = 7195,4

2. Форма оплаты труда ремонтных рабочих – сдельная. Расчет основной и дополнительной ЗП проводится следующим образом:

2.1 . Определяется тарифный фонд заработной платы.

ФЗП_тариф. = Т_р.· ЧТС (4.10)

где Т р - годовая трудоемкость всех видов ремонта,

2.2. Годовой фонд оплаты труда ремонтных рабочих определяется так же, как и для эксплуатационного персонала, по формуле (4.9)

ФЗП_год. = 14143,9 т.р.

По формуле (4.10) находим:

ФЗП_тариф. = 401,6_.· 11,9 = 4771,9 т.р.

4.4 Расчет себестоимости 1 кВт_·ч электрической энергии.

Себестоимость определяется:

S = И_S / W _пол (4.11)

где И_S - годовых суммарные затраты на передачу электроэнергии (руб.),

W _пол – полезный расход электроэнергии (кВт·ч).

Годовые суммарные затраты включают в себя все эксплуатационные расходы, а также плату энергосистеме за потребленную электроэнергию. Если присоединенная электрическая мощность предприятия больше 750 кВА, плата энергосистеме определяется по двухставочному тарифу.

И_э = Т_о · Р_м + Т_д · Э_год (4.11)

где И_э – сумма оплаты за потребленную электроэнергию, руб/год;

Т_о – плата за заявленный максимум нагрузки, руб./кВт;

Р_м – заявленный в договоре с электроснабжающей организацией максимум электрической нагрузки, кВт;

Т_д - плата за каждый фактически потребленный киловатт-час, руб./кВт.ч;

Э_год – фактически потребленное за год количество электроэнергии кВт·ч/год.

Таблица 4.5

Смета эксплуатационных расходов

Отчисления на социальные нужды берутся в размере 26 % от фонда заработной платы (в ЕСН входят Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд занятости и Фонд социального страхования.)

Затраты на эксплуатационные материалы берем в размере 1,5 % балансовой стоимости электрооборудования.

Затраты на текущий ремонт берем в размере 3 % от балансовой стоимости электрооборудования.

Величину общецеховых расходов берем в размере 50% то фонда оплаты труда.

Прочие расходы - 50% от общецеховых расходов.

Таблица 4.6

Калькуляция внутризаводской себестоимости

1кВт·ч потребляемой электроэнергии

5. Расчет основных параметров оценки эффективности проекта.

Таблица 5.1

Основные технико-экономические показатели

Из сводной таблицы 5.1 видно, что в результате реконструкции уменьшаются капитальные затраты в систему электроснабжения, следовательно предложенная в данном курсовом проекте реконструкция СЭС ТП целесообразна.

Простая норма прибыли определяется как отношение чистой прибыли к суммарным инвестициям.

ПНП = П_чt / К (5.1)

где К – суммарная величина инвестиций (основной и чистый оборотный капитал).

Величина чистой прибыли (П_чt) численно равна балансовой прибыли (П_бt) за вычетом выплачиваемых налогов на прибыль (Н_t):

П_чt = П₁ + П₂ +П_3t

П₁ =23,05 т.руб снижение платы за потреблённую энергию

П₂ =11 т.руб снижение эксплутационных затрат

П₃ =168 т.руб затраты вследствие недоотпуска продукции по электрической части

П_чt = 23.05 + 11 +168=202,05

Определение срока окупаемости капитальных вложений определяется умножением Т _{ок п.} на П_{ч t} .

Суммарная величина инвестиций:

К_t = П_{ч t} · Т _{ок п} (5.3)

При равномерном поступлении чистого дохода срок окупаемости можно определить по формуле:

Т _{ок п} = К / (П_{ч t} + И _{ам t}) (5.4)

где И _{ам t} – амортизационные отчисления на реновацию.

По формуле (5.4) находим:

Т _{ок п} = 260.91 / (202+ 6,55) = 1.25 года.

По формуле (5.3) находим:

К_t = 130,41 ·0,9 = 144,9.р.

По формуле (5.1) находим:

ПНП = 202/ 260.9= 0.77

Чистый дисконтированный доход рассчитывается дисконтированием чистого потока платежей Э_t, который определяется как разность между притоками и оттоками денежных средств (без учета источников финансирования).

Э_t = РП_t – И_t – Н_t – К _t + К_{лик t} = П_{ч t} + И_{ам t} – К_t + К_{лик t} (5.5)

где К _t – величина инвестиций в год t ;

К_{лик t} – ликвидационная стоимость объекта.

Сумма дисконтированных чистых потоков платежей – чистый дисконтированный доход (ЧДД) или чистая текущая стоимость, определяемая следующим образом:

_Тр

ЧДД = S Э_t (1 + Е_ср)^-t (5.6)

^{t = 0}

где Т_р – расчетный период, лет;

Е_ср - норматив дисконтирования.

Критерием финансовой эффективности инвестиций в сооружение объекта является условие: ЧДД > 0, тогда доходность инвестиций превышает величину среднего норматива дисконтирования (или средней стоимости капитала).

По формуле (5.5) находим:

Э_t = 130,41 + 57,53 – 188,04 + 98,17 = 98,07

По формуле (5.6) находим:

ЧДД = 98,07/ (1 + 0,8) = 89,15 т.р.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте мы ознакомились с экономическим принципом построения системы электроснабжения промышленного предприятия, освоили методику расчета экономических показателей предприятия. Те или иные конструкторские решения принимаем исходя из экономически обоснованных требований к надежности электроснабжения, качеству электроэнергии, оптимальных технико-экономических показателей.

Также в ходе проектирования мы приобрели навыки работы со справочной литературой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экономика промышленности: Учеб. Пособие для вузов. – В 3-х т. Т. 2. Экономика и управление энергообъектами. – В 3-х кн. Кн.1.Общие вопросы экономики и управления. Кн. 2. РАО «ЕЭС России». Электростанции. Электрические сети. Кн. 3. Промышленная энергетика. Реализация продукции / Н.Н. Кожевников и др.; Под ред. А. И. Барановского, Н. Н. Кожевникова, Н.В. Пирадовой. – М.: Издательство МЭИ, 1998.

2. И.П.Лебедева, Л.Е.Соколова. Организация инвестиционной деятельности в рыночной экономике. – М.; Изд. МЭИ, 1997.

3. Сазыкина О.В. Основы экономики промышленной энергетики. Часть 1. Фонды, инвестиции и себестоимость продукции: Учебное пособие / Норильский индустриальный институт. – Норильск, 1997.

4. Прузнер С.Л., Златопольский А.Н., Некрасов А.М. Экономика энергетики СССР. – М.: Высшая школа, 1978.

5. Щепакин М.Б. Экономика энергетики Российской Федерации. – Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦВШ, 1996.

6. Экономика предприятия : Учебник / Под ред. проф. Н.А.Сафронова. – М.: «Юристъ», 1998.

7. Бальжинов А.В., Михеева Е.В. Методические указания для выполнения курсового проекта по «Экономике и маркетингу в электроснабжении» для студентов специальности 100400. – Улан-Удэ, 2001.