это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
1. Обоснование производственной программы
При разработке курсового проекта исходить из того, что на основе маркетинговых исследований заключены контракты на поставку пиломатериалов столярных изделий с гарантией своевременной оплаты со стороны потребителя (объёмы указаны в задании на проектирование). Но специфика лесоцеха такова, что при распиловке сырья будут получены пиломатериалы как правило низкого сорта и отходы, на которые пока нет потребителей.
Поэтому важно определить такую производственную программу по распиловке сырья, которая обеспечивает 100%-ную гарантию выполнения уже заключённых контрактов.
Порядок действия по установлению производственной программы по распиловке сырья лесоцеха:
Определение объёма производства обрезных пиломатериалов, тыс. м3 I-III сортов хвойных пород для выполнения контрактов и обеспечения собственного столярного цеха сырьём:
где Qобр- объём поставок по контракту обрезных пиломатериалов хвойных пород I-III сорта, тыс. м3;
НР – норма расхода пиломатериалов I-III сортов на производство блоков, м3/1000м2;
Qб – объём поставок по контрактам столярных изделий, тыс. м2.
Общий объём производства пиломатериалов обрезных и необрезных должно быть не менее 18,4 тыс. м3+9 тыс. м3=27,4 тыс. м3
Исчисление средневзвешенного процента выхода пиломатериалов (отборного, I-III сортов):
Поставщик отправляет на предприятие пиловочное сырьё в не рассортированном виде. Его характеристики приведены в задании на проектирование. По технологии с брусовкой с целью увеличения обрезных пиломатериалов распиливают брёвна больших диаметров и лучшего сорта. Брёвна относительно малых диаметров перерабатывают по технологии в развал. Средневзвешенный процент выхода пиломатериалов I-III соров, %, определяют следующим образом:
,
где Прij – процент выхода i- вида пиломатериалов I-II сортов из бревён j-той группы по диаметру, сорту (по данным таблицы выхода пиломатериалов в приложении), %
Удij-удельный вес ij-той группы пиловочных брёвен по диаметру и сорту в общем объёме сырья, % (в задании на проектирование).
Всё сырьё подразделяем на 2 группы по способу распиловки (с брусовкой и вразвал), а затем в пределах этих групп – на подгруппы по признакам (диаметр и сорт брёвен).
Средневзвешенный процент выхода обрезных пиломатериалов I-III сортов определяют, исходя из способа распиловки и характеристик сырья:
Необходимое количество сырья для производства объёма обрезных пиломатериалов с целью их постановки потребителям по контрактам и в собственный цех определяют по формуле:
где QОБР – объём обрезных пиломатериалов I-III сортов, поставляемых по контрактам и в цех столярных изделий, тыс. м3;
- средневзвешенный выход обрезных пиломатериалов I-III сортов, %.
Аналогично установлены средневзвешенный процент выхода необрезных пиломатериалов (отборного, I-III сортов) и объём сырья для их производства
Установление производственной программы по распиловке сырья
Исходя из характеристик поступающего сырья, способов распиловки и контрактов на поставку лесопродукции производственная программа по распиловке сырья равна:
39,8+17=56,8 тыс. м3,
где обозначения из формул (1)-(3)
Планируемый процент брусовки (уточнённый):
КБР=(39,8/56,8)*100=70,1%
Производственная программа по пропуску сырья равна:
56,8*1,701=96,6 тыс. м3
где – ППС – производственная программа по распиловке сырья, тыс. м3;
КБР – планируемый коэффициент брусовки;
2. Расчёт производственной мощности лесоцеха
Производственная мощность лесоцеха исчисляется с целью обоснования производственной программы с технической стороны и принятия решения по режиму работы предприятия.
Первоначально с помощью табл.2 устанавливают фонд эффективного времени лесорам. По рекомендации принимаем простои в капитальном ремонте 10-12 дней в году на одну лесораму; сменность работы – 2,0; продолжительность смены в среднем 6,67 ч.
Устанавливаем нормативы для расчёта средней производительности лесорамы (табл. 3). Все лесорамы приводят к эталонной пильной рамке с длиной хода 600 мм по формуле:
,
где ni и Нi – количество оборотов коленчатого вала и соответственно длина хода пильной рамки i-той лесорамы, мм;
600 – длина хода пильной рамки эталонной лесорамы, мм;
- количество оборотов i-той лесорамы, пересчитанное к длине хода 600 мм.
Среднее количество оборотов эталонной лесорамы, об/мин, находят как среднее арифметическое:
Часовую производительность средней рамы рассчитывают по формуле:
где 60 – длительность часа, мин;
КВ- коэффициент использования времени работы лесорамы;
КГ – коэффициент на среднегодовые условия работы;
Δ – посылка, мм/об;
nСР – среднее число оборотов, об/мин;
q – объём бревна, м3;
L – средняя длинна бревна, м;
Вразвал
с брусовкой
Данные для расчёта сведены в табл.3
| Показатели | Единица измерения | По плану на | |
| 1 лесораму | Все лесорамы | ||
| Количество лесорам | шт. | 1 | 3 |
| Число календарных дней | день | 365 | |
| Праздничные и выходные дни | день | 60 | |
| Количество рабочих дней | день | 305 | |
| Простои в капитальном ремонте | день | 11 | 33 |
| Количество эффективных дней работы | день | 294 | 882 |
| Сменность работы | - | 2 | 2 |
| Продолжительность смены | рамо-час | 6,67 | |
| Фонд эффективного времени: рамо-смен | смена | 588 | 1764 |
| Показатели | Ед. измерения | Значения показателей |
| Количество лесопильных рам | штук | 3 |
| Среднее число оборотов вала, приведённое к ходу рамки 600 мм | об/мин | 283 |
| Коэффициент использования времени работы лесорамы | - | 0,88 |
| Поправочный коэффициент на среднегодовые условия | - | 0,9 |
| Посылка | мм/об | |
| Средняя длинна бревна | м | 5,4 |
| Средний объём бревна | м3 | 0,496 |
Таблица 3 - Расчёт средней часовой производительности лесопильной рамы
| Состав сырья по диаметрам | Распределение 1000 м3 сырья по способам распиловки | Объём одного бревна м3 | Посылка для хода 600 мм при распиловке | Производительность лесорамы. м3/ч, при распиловке | Потребность в рамо-часах для распиловки 1000 м3 сырья | Кол-во брёвен , штук | ||||
| диаметр бревна, см | удельный вес. % | вразвал | с брусов-кой | враз-вал | с брусовкой | вразвал | с брусовкой | |||
| 26 | 40 | 350 | 50 | 0,35 | 27 | 34 | 23,5 | 29,6 | 18,27 | 1143 |
| 32 | 30 | 300 | 0,53 | 27,5 | 36,3 | 16,53 | 566 | |||
| 48 | 30 | 300 | 0,98 | 25 | 61 | 9,84 | 306 | |||
| Итого | 100 | 350 | 650 | 44,64 | 2015 | |||||
Прим. При брусовке каждый кубометр сырья через пилораму пропускается дважды
Средняя часовая производительность лесорамы:
по распиловке сырья
по пропуску сырья
средний объём бревна
Результаты остальных расчётов приведены в табл. 4.
Производственная мощность лесоцеха по распиловке сырья, м3, равна:
,
где ФВ – эффективный фонд времени работы лесорам, ч (по табл.2);
ПМС=22,4*11766=253558,4 м3
по пропуску сырья
ПМПР=36,96*11766=434871 м3
Коэффициент использования производственной мощности:
по распиловке сырья
КРС=56,8*100/263,6=21,6%
по пропуску сырья
КПРС=96,6*100/434,9=22,21%
Таким образом, производственная программа лесоцеха по наличию производственной мощности выполнима.
Для принятия решений по режиму работы предприятия исчислена среднесменная производительность лесорамы по распиловке сырья
,
где - средняя продолжительность смены, ч;
- средняя производительность лесорамы по сырью, м3/ч.
3. Расчёт валового и товарного выпуска пиломатериалов
Для исчисления объёмов производства пиломатериалов в разрезе их видов и сортов первоначально составляется табл. 4
| Показатели | Состав сырья, % | Объём сырья тыс.м3 | Распиловка, тыс. м3 | ||
| вразвал | с брусовкой | ||||
| Диаметры 16-24 см | Всего | --- | |||
| В том числе 1 сорт | --- | ||||
| 2 сорт | --- | ||||
| 3 сорт | --- | ||||
| 4сорт | --- | ||||
| Диаметр 26см и > | Всего | 100 | 56,8 | 17 | 39,8 |
| 1 сорт | 25 | 14,2 | 14,2 | ||
| 2 сорт | 35 | 19,58 | 11,32 | 8,56 | |
| 3 сорт | 35 | 19,87 | 5,68 | 14,2 | |
| 4сорт | 5 | 2,84 | 2,84 | ||
| Общая потребность в сырье | 100 | 56,8 | 17 | 39,8 | |
| Вид и сорт пиломатериалов | Выход пиломатериалов, тыс. м3, при диаметре бревна и сорте древесины | итого тыс. м3 | |||||||
| 18-24 | 26 и > | ||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
| Обрезные отборный | 2,19 | 0,51 | 0,27 | 0,09 | 3,06 | ||||
| I сорт | 2,12 | 1,03 | 0,99 | 0,18 | 4,32 | ||||
| II сорт | 1,36 | 0,99 | 1,48 | 0,19 | 4,02 | ||||
| III сорт | 1,66 | 1,51 | 3,41 | 0,47 | 7,05 | ||||
| IV сорт | 1,48 | 1,22 | 2,56 | 0,66 | 5,92 | ||||
| Обапол | 0,33 | 0,19 | 0,28 | 0,07 | 0,87 | ||||
| Необрезные отборный | 0,77 | 0,12 | 0,89 | ||||||
| I сорт | 1,56 | 0,46 | 2,02 | ||||||
| II сорт | 1,51 | 0,68 | 2,19 | ||||||
| III сорт | 2,29 | 1,57 | 3,86 | ||||||
| IV сорт | 1,85 | 1,18 | 3,03 | ||||||
| Обапол | 0,28 | 0,13 | 0,41 | ||||||
| Итого | 8,26 | 4,14 | 12,4 | ||||||
| Всего | 13,71 | 13,13 | 1,66 | 37,64 | |||||
| Сорт пиломатериалов | Валовый выпуск пиломатериалов, тыс. м3 | Коэффициент сортности | Сумма кубокоэффициентов | Внутризаводской оборот | Количество товарных п/м | Товарная продукция | ||
| Количество тыс. м3 | Сумма кубокоэффициентов | Цена тыс. руб. | Сумма, млн. руб. | |||||
| Обрезные Сорт 1 | 7,38 | 1,6 | 11,808 | 5,4 | 0,970 | 5,238 | ||
| Сорт 2 | 4,02 | 1,3 | 5,226 | 6,0 | 7,8 | 0,830 | ||
| Сорт 3 | 7,05 | 1,0 | 7,05 | 7,05 | 0,790 | 5,570 | ||
| Сорт 4 | 5,92 | 0,7 | 4,144 | 5,92 | 0,460 | 2,723 | ||
| Обапол | 0,87 | 0,8 | 0,696 | 0,87 | 0,230 | 0,2 | ||
| Итого: | 25,24 | 28,924 | 6,0 | 7,8 | 19,24 | 13,731 | ||
| Необрезные Сорт 1 | 2,91 | 1,3 | 3,783 | 2,91 | 0,8 | 2,328 | ||
| Сорт 2 | 2,19 | 1,1 | 2,409 | 2,19 | 0,69 | 1,511 | ||
| Сорт 3 | 3,86 | 0,8 | 3,088 | 3,86 | 0,56 | 2,162 | ||
| Сорт 4 | 3,03 | 0,6 | 1,818 | 3,03 | 0,35 | 1,061 | ||
| Обапол | 0,41 | 0,8 | 0,328 | 0,41 | 0,15 | 0,062 | ||
| Итого: | 12,4 | 11,426 | 12,4 | 7,124 | ||||
| Всего: | 37,64 | 40,35 | 6,0 | 7,8 | 31,64 | 20,855 | ||
Коэффициент сортности валового выпуска = 40,35/37,64=1,072
Коэффициент сортности товарного выпуска = (40,35-7,8) / (37,64-6)=1,029
Норма расхода при производстве пиломатериалов валового выпуска:
,
где ППС – производственная программа по распиловке сырья, тыс. м3;
QВ.П – валовой выпуск пиломатериалов. тыс. м3.
4. Объём отходов и направления их использования
Баланс древесного сырья
| % | тыс. м3 | |
| пиломатериалы | 66,3 | 37,7 |
| горбыль | 8 | 4,5 |
| опилки | 10,2 | 5,8 |
| срезки, рейки | 7,5 | 4,3 |
| торцевые отрезки | 2 | 1,1 |
| усушка, распыл | 6 | 3,4 |
| Итого | 100 | 56,8 |
Весь объём горбыля перерабатывается на технологическую щепу с выходом готовой продукции 85%. Установка по производству техщепы из горбыля смонтирована в потоке лесопильного цеха; обслуживается 2 рабочими в смену. Отдельного производственного участка техщепы не организуется.
Объём горбыля равен:
Qгорбыля=56,8*8/100=4,5 тыс.м3
Объём технологической щепы:
Qт.щ.=4,5*85/100=3,8 тыс.м3
Объём отходов при производстве техщепы (отсев):
Q=4,5*15/100=0,7 тыс.м3
Стоимость реализуемого горбыля оценивается.
Данные расчётов сводятся в табл.7.
| Показатели | Величины | Стоимость отходов | ||
| тыс. м3 | % от сырья | Цена 1 м3, тыс. руб. | сумма, млн. руб. | |
| 1.Количество распиливаемого материала | 56,8 | 100 | ||
| 2.валовый выход пиломатериалов | 37,64 | 66,3 | ||
| 3.Щепа технологическая из горбыля | 3,8 | 6,7 | 0,1 | |
| 4.Всего, выход продукции | 41,44 | 73 | ||
| 5.Объём горбыля для выпуска щепы | 4,5 | 7,9 | 0,145 | 0,653 |
| 6.Отсев щепы (в процессе её производства) | 0,7 | 1,2 | 0,1 | 0,077 |
| 7.Опилки | 5,8 | 10,2 | 0,11 | 0,667 |
| 8.Рейки и срезки | 4,3 | 7,5 | 0,115 | 0,495 |
| 9.Торцевые отрезки | 1,1 | 2 | 0,115 | 0,044 |
| 10.Итого отходов лесоцеха | 0,7 | 1,2 | 0,04 | 0,077 |
| 11.Усушка и распыл | 3,4 | 7,2 | 1,251 | |
| Итого отходов и потерь лесоцеха | 4,1 | 6 | 1,328 | |
| 12.Забалансовые отходы а) кора б) припуск по длине | ||||
| 13.Всего отходов лесоцеха | 4,1 | 7,2 | 1,328 | |
| 14.Коэффициент использования сырья | 0,72 | |||
| 15.Стоимость отходов, включаемых: а) в себестоимость пиломатериалов б) в себестоимость технологической щепы в) в калькуляцию себестоимости тепловой энергии | 1,206 | |||
5. Организация работы лесоцеха
Так как производственная программа лесоцеха меньше производственной мощности, принимается решение об организации работы лесоцеха. Данные расчётов сводят в табл. 9.
Количество рамо-смен для выполнения годовой производственной программы:
рамо-смен
где ППС – производственная программа по сырью, м3;
ПСМ – сменная производительность лесорамы, м3.
Среднегодовой коэффициент сменности работы лесоцеха:
где Дэфф – эффективное количество дней работы лесорам в году (по табл.2)
Поквартально разбить объёмы производства нужно с учётом следующих соображений. По контрактам наибольший объём пиломатериалов нужно произвести в 1-ом квартале в связи с приближением летнего строительного сезона. Поэтому принят режим в 1-ом квартале двусменный. Квартальный объём производства (по сырью)
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
где Д1 – количество дней работы в 1 квартале;
n – количество лесорам в цехе;
2 – сменность работы в 1-ом квартале.
Остальные коэффициенты сменности приняты в соответствии с заключёнными контрактами.
Важнейшие показатели производственной программы предприятия, включая данные цеха столярных изделий, указать в табл. 10 с необходимыми комментариями.
6. Расчёт потребности в тепловой и электрической энергии
Так как сортировка брёвен идёт в бассейне, то норма расхода пара равна 0,02 Гкал на 1м3 пиловочного сырья.
| Показатели | Год | Квартал | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Количество лесопильных рам, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число дней работы цеха, день | 305 | 77 | 76 | 77 | 75 |
| Сменность работы, смена | 0,43 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,36 |
| Распилить сырья, всего тыс. м3 | 56,8 | 31,06 | 6,8 | 6,9 | 12,04 |
| В том числе: на рамах вразвал, тыс. м3 на рамах с брусовкой, тыс. м3 | 17 39,8 | 9,3 21,76 | 2 4,8 | 2,1 4,8 | 3,6 8,44 |
| Пропустить древесины, тыс. м3 | 96,6 | 52,82 | 11,6 | 11,7 | 20,48 |
| Процент брусовки, % | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| Средний объём бревна, м3 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Процент полезного выхода пиломатериалов, % | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| Валовой выпуск пиломатериалов, тыс. м3 | 37,64 | 13,13 | 6,57 | 6,64 | 11,3 |
| Выпуск технологической щепы, тыс. м3 | 3,8 | 1,344 | 0,673 | 0,677 | 1,106 |
| Коэффициент комплексного использования сырья, % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Внутризаводской оборот, тыс. м3 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Товарная продукция. тыс. м3 | 31,64 | 11,19 | 5,52 | 5,59 | 9,33 |
| Камерная сушка пиломатериалов, тыс. м3 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Средний коэффициент сортности товарных пиломатериалов | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Средняя производительность по рамам, м3/час | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
Коэффициент комплексного использования древесного сырья, % определяют следующим образом:
,
где и QТЩ – объёмы производства соответственно пиломатериалов и техщепы, тыс. м3;
QС – объём сырья, тыс. м3.
| Показатели | Значения показателей |
| Производственная программа лесоцеха по распиловке сырья, тыс. м3 | 56,8 |
| в том числе: вразвал с брусовкой | 17 39,8 |
| Производственная программа лесоцеха по пропуску сырья, тыс. м3 | 96,6 |
| Производственная программа по готовой продукции (валовый выпуск материалов) | 37,64 |
| Производственная программа столярного цеха: дверные блоки м3/м2 | 105 |
| Внутреннее потребление пиломатериалов хвойных обрезных II-III сортов: дверные блоки, тыс. м3 | 6,0 |
| Всего | |
| Товарный выпуск пиломатериалов, тыс. м3 | 31,64 |
| Продукция, работа и потребители пара и электроэнергии | Задание по производству продукции или объёма | Расчет потребного количества | ||||
| пара, Гкал | эл. энергии, кВт*ч | |||||
| ед. изм. | кол-во | Норма расхода на ед. | Общая потребность/ Гкал | Норма расхода на ед. | кол-во, тыс. кВт*ч | |
| Транспортно – складские работы | тыс.м3 | 56,8 | 0,02 | 1,14 | ||
| Сушка пиломатериалов внутреннего потребления | тыс.м3 | 6 | 0,3 | 1,8 | 16 | 96 |
| Распиловка брёвен | тыс.м3 | 56,8 | 13 | 738,4 | ||
| Производство столярных изделий | тыс.м2 | 105 | 7 | 0,735 | 1,6 | 168 |
| Технологическая щепа | тыс.м3 | 3,8 | 6 | 2,8 | ||
| Итого | 3,683 | 36,6 | 1025,2 | |||
| Прочие потребители | 0,8 | 1,153 | 14% | 143,5 | ||
| Итого | 4,836 | 1168,7 | ||||
| На обслуживание и потери | % | 5 | 0,242 | 8% | 82,0 | |
| Всего | 5,078 | 1250,7 | ||||
| Ресурсы местного топлива | Ед. изм. | Кол-во отходов, тыс.м3 | Теплотворный коэффициент | Ресурсы топлива т.у.т. | Потенциальное кол-во, Гкал |
| Опилки | м3 | 5,8 | 0,09 | 0,52 | 2,36 |
| Срезки, рейки | м3 | 4,3 | 0,12 | 0,52 | 2,36 |
| Отсев щепы | м3 | 0,7 | 0,12 | 0,08 | 0,36 |
| Кора | м3 | ||||
| Припуск по длине | |||||
| Итого | 10,8 | 5,08 |
Объем получаемого пара при сжигании отходов в т.у.т., Гкал:
где РОТХ – ресурсы отходов, т.у.т.;
НРТОПЛИВА – норма расхода топлива в т.у.т. на 1 Гкал.
7. Планирование объема товарной и реализуемой продукции
| Виды продукции и услуг | Ед. изм. | объем продукции и услуг | Цена реализации, тыс.руб. | Товарная продукция, млн. руб. |
| Пиломатериалы на сторону | тыс. м3 | 10,84 12,4 | 5,0625 7,123 | |
| Дверные блоки | тыс. м2 | 105 | 0,24 | 25,2 |
| Технологическая щепа | тыс. м3 | 3,8 | 0,11 | 0,418 |
| Тепловая энергия на сторону | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Разность остатков готовой продукции на начало и конец года | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Объем реализации | млн. руб. | Х | Х | 37,8035 |
8. Планирование показателей по труду и заработной плате
| Оборудование, рабочее место и работа | профессия рабочего | число штатных мест в смену | сменность работы | явочное число рабочих в смену | число дней работы в году | потребность человеко- дней | Расчет тарифного фонда зарплаты | |||
| наименование | кол-во | разряд работы | тарифная ставка в день, тыс. руб. | фонд зарплаты, тыс.руб. | ||||||
Основные рабочие лесопильного цеха | ||||||||||
| обмер. брёвен | 1 | 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 3 | 0,0984 | 0,0516 | |
| агрегат. установка | 1 | 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1107 | 0,1307 | |
| лесопильные рамы | 3 | 3 | 0,43 | 9 | 305 | 1180,4 | 5 | 0,1263 | 1,3418 | |
| обрезные станки | 2 | 3 | 0,43 | 6 | 305 | 786,9 | 3 | 0,4646 | ||
| торцовочный станок | 2 | 2 | 0,43 | 4 | 305 | 524,6 | 2 | 0,0902 | 0,1893 | |
| круглопильный станок | 2 | 2 | 0,43 | 4 | 305 | 524,6 | 2 | 0,1893 | ||
| сортировочная площадка | 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | |||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | ||||
| укладка пиломатериалов | 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | |||
| прочая работа | 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 2 | 0,0473 | |||
| Итого | 4852,8 | 2,6905 | ||||||||
Вспомогательные рабочие лесопильного цеха | ||||||||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 2 | 0,265 | ||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 5 | 0,1491 | ||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | ||||
| Итого | 9 | 1180,5 | 0,5448 | |||||||
Рабочие сушильного цеха | ||||||||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | ||||
| 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 3 | 0,0516 | ||||
| Итого | 5 | 655,8 | 0,1823 | |||||||
Рабочие паросилового цеха | ||||||||||
| 3 | 0,43 | 3 | 365 | 365 | 4 | 0,1212 | ||||
| 3 | 0,43 | 3 | 365 | 365 | 3 | 0,1077 | ||||
Итого | 6 | 730 | 0,2289 | |||||||
Участок техщепы | ||||||||||
| 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 4 | 0,0581 | ||||
| 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 2 | 0,0473 | ||||
| Итого | 4 | 524,6 | 0,1054 | |||||||
Прочие рабочие | ||||||||||
| 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | ||||
| 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | ||||
| 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | ||||
| Итого | 3 | 393,6 | 0,0435 | |||||||
| Всего | 3,5954 | |||||||||
| Продукция и работа | Кол-во продукции или объем работ | Норма времени на ед. ч. | Потребное кол-во нормо-часов | коэфф выполнения норм (индекс) | Потребное кол-во человеко-часов | Списочное кол-во рабочих, чел. | Расчет фонда зарплаты | |||
| ед. изм | кол-во | средний разряд | Средняя ставка в час, тыс. руб. | Тарифный фонд з/п, млн. руб. | ||||||
| Дверные блоки | тыс.м2 | 105 | 2,2 | 231 | 1,09 | 212 | 120 | 3 | 0,01475 | 3,407 |
| Итого | ||||||||||
Таблица 15 - Расчет списочного количества и фондов зарплаты рабочих
| Цеха, группы рабочих и продукции | Потребное кол-во человеко-дней | Списочное кол-во рабочих, чел. | Тарифный фонд зарплаты, млн. руб. | Доплаты к тарифному фонду | Фонд основной (часовой) зарплаты, млн. руб. | Фонд дополнительной зарплаты | Фонд годовой зарплаты, млн. руб. | ||
| % | млн. руб. | % | млн. руб. | ||||||
| Лесопильный цех основные | 4852,6 | 37 | 2,6925 | 50 | 1,3463 | 4,0388 | 12 | 0,4847 | 4,5295 |
| Эксплуатация оборудования | 393,5 | 3 | 0,1065 | 0,0533 | 0,1598 | 0,0192 | 0,179 | ||
| Ремонт оборудования | 393,5 | 3 | 0,1491 | 0,0746 | 0,2237 | 0,0268 | 0,2505 | ||
| Заточка инструмента | 393,5 | 3 | 0,1307 | 0,0654 | 0,1961 | 0,0235 | 0,2196 | ||
| Итого по цеху | 6033,1 | 46 | 3,0788 | 1,5394 | 4,6182 | 0,5542 | 5,1724 | ||
| Производство щепы | 524,6 | 4 | 0,1054 | 0,0527 | 0,1581 | 0,019 | 0,1771 | ||
| Сушильный цех | 665,8 | 5 | 0,1823 | 0,0912 | 0,2735 | 0,0328 | 0,3063 | ||
| Паросиловой цех | 738 | 6 | 0,2289 | 0,1145 | 0,3434 | 0,0412 | 0,3846 | ||
| Цех столярных изделий | 264,9 | 120 | 3,407 | 1,7035 | 5,1105 | 0,6133 | 5,7278 | ||
| Итого | 8218,4 | 203 | 7,0024 | 3,5013 | 10,5037 | 1,2605 | 11,7642 | ||
| Прочие цеха | 393,6 | 3 | 0,0435 | 0,0218 | 0,0653 | 0,0078 | 0,0296 | ||
| Всего с прочими | 8612,0 | 206 | 7,0459 | 3,5221 | 10,569 | 1,2683 | 11,7938 | ||
| Цеха и другие объекты | Кол-во | Расчёт количества ИТР, служащих и МОП | Средняя зарплата в месяц, тыс. руб. | Фонд з/п в год, млн. руб. | ||
| Категория работника | Норматив, % | Кол-во, чел. | ||||
| Лесопильный | Линейные руководители служащие МОП | 4 2,5 1,5 | 2 2 1 | 5040 3696 2016 | 0,121 0,0887 0,0242 | |
| Итого по цеху | 5 | 0,2329 | ||||
| Сушильный цех | Линейные руководители служащие МОП | 4,0 2,5 1,5 | 1 1 1 | 5040 3696 2016 | 0,0605 0,0444 0,0242 | |
| Итого по цеху | 3 | 0,1291 | ||||
| Производство щепы | Не планируется | 9,0 | 1 | 3696 | 0,0444 | |
| Итого | 0,0444 | |||||
| Паросиловой | Мастер служащие | 1 1 | 5040 3696 | 0,0605 0,0444 | ||
| Итого по цеху | 0,1049 | |||||
| Столярных изделий | Руководители служащие МОП | 4,0 2,5 1,5 | 5 3 2 | 5040 3696 2016 | 0,3025 0,1331 0,0484 | |
| Итого | 0,4839 | |||||
| Заводоуправление | Руководители специалисты служащие МОП | 0,6 1,9 1,8 0,7 | 2 4 4 2 | 29400 9912 3696 2016 | 0,7056 0,4758 0,1774 0,0484 | |
| Итого | 1,4072 | |||||
| Всего по предприятию | Руководители специалисты служащие МОП | 10 5 12 6 | ||||
| Итого | 33 | 2,4034 | ||||
| Показатели | План на |
| Товарная продукция на …. г. млн. руб. | 37,8035 |
| Численность промышленно- производственного персонала, чел. | 239 |
| в том числе: рабочие | 206 |
| линейные руководители | 10 |
| специалисты | 5 |
| служащие | 12 |
| МОП | 6 |
| Фонд зарплаты промышленно- производственного персонала, млн. руб. | 13,1972 |
| В том числе рабочих | 10,7938 |
| линейных руководителей, специалистов и служащих | 2,2582 |
| МОП | 0,1452 |
| Производительность труда в год, млн. руб. по товарной продукции | 0,3018 |
| Средняя зарплата в год по промышленному персоналу, млн. руб. | 0,0552 |
9. Планирование себестоимости продукции
Расчёт амортизационных отчислений
| Основные фонды цеха и других объектов | Средняя норма амортизации, % | Процент отчислений в фонд ремонтов | Стоимость фондов, млн. руб. | Амортизационные отчисления, млн. руб. | Отчисления в фонд ремонтов, млн. руб. |
| Лесопильный цех Здания | 1,2 | 2,0 | 11,42 | 0,14 | 0,23 |
| Сооружения | 5,8 | 4,6 | 15,62 | 0,91 | 0,72 |
| Инвентарь | 7,6 | 8,0 | 1,21 | 0,09 | 0,1 |
| Итого на цеховые расходы | 28,25 | 1,14 | 1,05 | ||
| Силовые машины | 6,6 | 5,8 | 8,41 | 0,56 | 0,49 |
| Рабочие машины | 10,0 | 7,6 | 12,62 | 1,26 | 1,0 |
| Измерительные устройства | 13,0 | 10,0 | 4,8 | 0,62 | 0,48 |
| Транспорт | 12,5 | 10,5 | 4,2 | 0,53 | 0,44 |
| Инструмент | 20,0 | 6,0 | 1,8 | 0,36 | 0,11 |
| Итого на содержание оборудования | 31,83 | 3,33 | 2,52 | ||
| Всего по цеху | 60,08 | 4,47 | 3,57 | ||
| Производство щепы | 16,7 | 12,4 | 0,16 | 0,03 | 0,02 |
| Сушильный цех | 8,0 | 10,2 | 2,0 | 0,16 | 0,2 |
| Цех столярных изделий | 8,2 | 7,5 | 1,94 | 0,16 | 0,15 |
| Паросиловой цех | 4,5 | 9,4 | 2,0 | 0,09 | 0,18 |
| Прочие цеха | |||||
| Общезаводские объекты | 4,2 | 3,4 | 1,15 | 0,05 | 0,04 |
| Всего по предприятию | 67,33 | 4,96 | 4,16 |
Задание по выработке тепловой энергии, Гкал 3,5
Для других цехов 2,543
На самообслуживание и потери 0,242
Всего ,6,285
| Статьи расходов | Расходы, млн. руб. |
| З/пл. рабочих основная и дополнительная | 0,3846 |
| З/пл. ИТР, служащим и МОП | 0,1049 |
| Отчисления на социальные нужды | 0,1909 |
| Материалы | 0,0406 |
| Топливо | 0,0414 |
| Энергия | 0,0012 |
| Износ малоценных предметов | 0,3 |
| Амортизация основных фондов | 0,09 |
| Ремонт основных фондов | 0,18 |
| Услуги транспорта | 0,375 |
| Охрана труда | 0,0164 |
| Прочие расходы | 0,0984 |
| Итого | 1,8234 |
| Общезаводские расходы | |
| Всего затрат | 1,8234 |
| Себестоимость 1 Гкал, тыс. руб. | 0,352 |
Распределение тепловой энергии и расходов
| Продукция и потребители энергии | Кол-во энергии, Гкал | Сумма, млн. руб. |
| Транспортно-складские расходы | 1,14 | 0,4013 |
| Сушка пиломатериалов для цеха столярных изделий: дверные блоки | 1,8 | 0,6336 |
| Прочие потребители | 1,153 | 0,4058 |
| Итого | 4,093 | 1,4407 |
| Реализация на сторону | 0 | 0 |
| Всего | 4,09 | 1,4407 |
| Статьи расходов | Расходы, млн. руб. |
| З/пл. основная и дополнительная | 0,4973 |
| рабочих | 0,3063 |
| З/пл. ИТР, служащим и МОП | 0,1291 |
| Отчисления на социальные нужды | 0,1939 |
| Материалы | 0,4544 |
| Топливо и энергия | 0,7229 |
| Ремонт основных фондов | 0,156 |
| Услуги транспорта | 0,3862 |
| Охрана труда | 0,036 |
| Прочие расходы | 0,0865 |
| Итого | 2,9726 |
| Себестоимость сушки 1м3 пиломатериалов | 0,0523 |
| Статьи расходов | Расходы , млн. руб. | |||||
| з/п | отчисления | материалы | амортизация, энергия, услуги | Всего | ||
| % стоимости ОФ | млн. руб. | |||||
| Амортизация оборудования и транспортных средств | Х | -Х | Х | Х- | 3,33 | |
| Эксплуатация оборудования | 0,179 | 0,0686 | 1,8 | 0,5729 | 3,33 | 4,1505 |
| Энергия | Х | -Х | Х- | -Х | 1,279 | |
| Ремонт оборудования и транспортных средств | 0,2505 | 0,0977 | 0,7003 | 0,7003 | 3,33 | 4,3785 |
| внутризаводские перемещения грузов | Х | -Х | Х- | Х- | 0,05 | |
| Износ МБП | 0,2196 | 0,0856 | 1,2 | 0,382 | -Х | 0,6872 |
| Прочие расходы | Х | -Х | -Х | -Х | -Х | |
| Всего расходов | 13,8752 | |||||
| Группы пиловочного сырья | Кол-во сырья | Стоимость сырья | Транспортно-складские работы | |||
| % к итогу | тыс. м3 | цена 1м3, тыс. руб. | всего, млн. руб. | на 1м3, тыс. руб. | Всего, млн. руб. | |
| 1 сорт | 25 | 14,2 | 0,425 | 6,035 | 0,0994 | |
| 2 сорт | 35 | 19,88 | 0,315 | 6,262 | 0,1392 | |
| 3 сорт | 35 | 19,88 | 0,205 | 4,075 | 0,1392 | |
| 4 сорт | 5 | 2,84 | 0,195 | 0,554 | 0,0199 | |
| Всего | 100 | 56,8 | --- | 16,926 | --- | 0,396 |
| Статьи расходов | Расходы в …. г., млн. руб. |
| Содержание аппарата управления цеха, всего в том числе: а) з/п основная и дополнительная б) отчисления на соц. нужды | 3,3407 2,4034 0,9373 |
| Амортизация здания и сооружений и инвентаря цеха | 1,14 |
| Содержание здания сооружений и инвентаря цеха | 0,424 |
| Ремонт (все виды) зданий, сооружения и инвентаря | 1,05 |
| Испытания, опыты исследования, рационализация и изобретательство | 0,0595 |
| Охрана труда (расходы в цехе) | 1,483 |
| Износ малоценного и быстроизнашиваемого инвентаря | 0,0283 |
| Прочие расходы | 0,01881 |
| Непроизводственные расходы (потери от простоев и порчи имущества; недостача материальных ценностей) | 0,714 |
| Всего | 8,4246 |
| Статьи расходов | Сумма расходов на …. г., млн. руб. |
А. Расходы по управлению | 7,1608 |
| 1. Оплата труда аппарата управления предприятия | 2,4034 |
| 2. Отчисления на социальные нужды | 0,9373 |
| 3. Служебные командировки и перемещения | 0,1923 |
| 4. Расходы на содержание лесовозного транспорта | 0,8929 |
| 5. Расходы по совершенствованию технологии, организации производства | |
| 6. Расходы на обслуживание производственного процесса | 0,3538 |
| 7. Прочие расходы (реклама, представительство и др.) | 2,3811 |
Б. Общехозяйственные расходы | 5,3245 |
| 8. Содержание прочего общехозяйственного персонала | |
| 9. Амортизация и содержание зданий, сооружений и инвентаря общего назначения, включая ремонт | 2,019 |
| 10. Охрана труда | 0,2123 |
| 11. Подготовка и переподготовка кадров | 0,2359 |
| 12. Непроизводственные расходы | 0,7143 |
| 13. Прочие расходы (в том числе: налоги, сборы, отчисления, плата за кредит и т. д.) | 2,143 |
| Калькуляционные статьи затрат | Сумма расходов в …. г. | |
| на весь объём, млн. руб. | на 1м3, тыс. руб. | |
| Сырьё по ценам приобретения | 16,926 | 0,449 |
| Транспортно-складские расходы | 0,396 | 0,01 |
| Возвратные отходы (вычитаются) | 1,206 | 0,032 |
| Основная з/п производственных рабочих | 4,6182 | 0,123 |
| Дополнительная з/п производственных рабочих | 0,5542 | 0,015 |
| Отчисления на социальные нужды | 2,0172 | 0,054 |
| Расходы на подготовку и освоение производства | 3,3384 | 0,089 |
| Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 4,1505 | 0,11 |
| Цеховые расходы | 7,6691 | 0,204 |
| Прочие производственные расходы | 0,1534 | 0,004 |
| Общехозяйственные расходы | 3,5589 | 0,095 |
| Производственная себестоимость валового выпуска | 17,332 | 0,46 |
| Себестоимость внутризаводского оборота | 2,5778 | 0,068 |
| Производственная себестоимость товарного выпуска | 14,7462 | 0,466 |
| Коммерческие расходы | 0,189 | 0,005 |
| Полная себестоимость товарного выпуска пиломатериалов | 14,9352 | 0,472 |
| Калькуляционные статьи затрат | Затраты в тыс. руб. | |
| Всего | на 1м3 | |
| Сырьё (за вычетом стоимости отходов) | 659 | 0,173 |
| Оплата труда производственных рабочих | 177,1 | 0,0466 |
| Отчисления на социальные нужды | 69,1 | 0,0182 |
| Расходы на подготовку и освоение производства | 9,5 | 0,0025 |
| Расходы на содержание и обслуживание оборудования | 25,2 | 0,0066 |
| Цеховые расходы | 758,4 | 0,1996 |
| Общехозяйственные расходы | 479,2 | 0,1261 |
| Прочие производственные расходы | 65,3 | 0,0172 |
| Производственная себестоимость товарного выпуска | 2242,8 | 0,5902 |
| Коммерческие расходы | 15,9 | 0,0042 |
| Полная себестоимость товарного выпуска | 2258,7 | 0,5944 |
Таблица 27 - Схема цеховых расходов производства столярных изделий
| Статьи расходов | Расходы в … г., млн. руб. |
| 1.Содержание аппарата управления цеха, всего в том числе: а) з/п основная и дополнительная | 0,6678 0,4839 |
| б) отчисления на социальные нужды | 0,1877 |
| 2. Амортизация зданий сооружений и инвентаря | 0,096 |
| 3. Содержание зданий сооружений и инвентаря цеха | 0,0291 |
| 4. Ремонт (все виды) зданий, сооружений и инвентаря | 0,09 |
| 5. Испытания, опыты исследования, рационализация | 0,0252 |
| 6. Охрана труда (расходы в цехе) | 0,864 |
| 7 Износ малоценного и быстроизнашиваемого инвентаря | 0,0019 |
| 8. Прочие расходы | 0,0444 |
| 9. Непроизводственные расходы (потери от простоев и порчи имущества; недостача материальных ценностей) | 0,3024 |
| 10. Всего | 2,1208 |
| Калькуляционные статьи расходов | Затраты | |
| на весь объём, млн. руб. | на 1м2, тыс. руб. | |
| 1. Сырьё и материалы | 2,5758 | 0,0245 |
| 2. Возвратные отходы | --- | --- |
| 3. Покупные изделия и полуфабрикаты | 0,903 | 0,0086 |
| 4. Сушка древесных материалов | 2,971 | 0,0283 |
| 5. Топливо и энергия на технологические нужды | 0,3032 | 0,0029 |
| 6. Оплата труда производственных рабочих | 5,7238 | 0,0545 |
| 7. Отчисления на социальные нужды | 2,2323 | 0,0213 |
| 8. Расходы на подготовку и освоение производства | 0,378 | 0,0036 |
| 9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (включая амортизацию с оборудованием и отчисления в фонд ремонта) | 0,124 | 0,0012 |
| 10. Цеховые расходы | 2,1208 | 0,0202 |
| 11. Общехозяйственные расходы | 1,2864 | 0,01022 |
| 12. Потери от брака | 0,378 | 0,0012 |
| 13. Прочие производственные расходы | 0,5225 | 0,005 |
| 14. Производственная себестоимость | 19,6588 | 0,1872 |
| 15. Коммерческая себестоимость | 0,391 | 0,0037 |
| 16. Полная себестоимость продукции цеха | 20,0498 | 0,191 |
| Продукция | Объём реализуемой продукции | Полная с/с, млн. руб. | Реализуемая продукция, млн. руб. | Результат реализации | ||
| ед. изм. | кол-во | прибыль (убыток), млн. руб. | % рентабе-льности | |||
| Пиломатериалы | тыс. м3 | 23,24 | 14,9352 | 12,1855 | (2,7497) | -18,4 |
| Дверные блоки | тыс. м2 | 105 | 20,0498 | 25,2 | 5,1502 | 25,7 |
| Щепа технологическая | тыс. м3 | 3,8 | 2,2587 | 0,418 | (1,8407) | -81,5 |
| Тепловая энергия на сторону | ||||||
| Итого | --- | --- | 37,2437 | 37,8035 | 0,5598 | 1,5 |
| Показатели | Единица измерения | Значения показателей |
| Товарная продукция | млн. руб. | 43,0607 |
| Реализация продукции | млн. руб. | 37,8035 |
| Объём производства пиломатериалов (товарный выпуск) | тыс. м3 | 31,64 |
| Объём производства столярных изделий | тыс. м2 | 105 |
| Численность ППП | человек | 206 |
| Выработка на одного работающего ППП | млн. руб. | 0,209 |
| Фонд оплаты труда | млн. руб. | 13,1972 |
| Среднегодовая з/п одного работающего | млн. руб. | 0,064 |
| Стоимость ОППФ | млн. руб. | 60,80 |
| С/с товарной продукции | млн. руб. | 37,2437 |
| Затраты на тысячу руб. товарной продукции | руб. | 865 |
| Балансовая прибыль | млн. руб. | 0,5598 |
| Рентабельность: а) по отношению к с/с | % | 1,5 |
| б) по отношению к производственным фондам | % | 0,80 |
,
где ПБ – балансовая прибыль, млн. руб.;
По завершению планируемого периода, финансовое положение данного предприятия будет выглядеть следующим образом: прибыль составит 560 тыс. руб. Данную сумму можно использовать в дальнейшем развитии производства.
Необходимо обратить внимание на низкорентабельные разделы, а именно на участок техщепы, где идёт не полное использование техщепы. А также цех производства пиломатериалов. Также необходимо минимизировать расходы на производство, что приведёт к снижению себестоимости и увеличению прибыли. Необходимо закупать более высококачественное сырьё, как следствие будет меньше отходов и степень использования сырья вырастет.
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников 
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован 
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн 
Требуется разобрать ст. 135 Налогового кодекса по составу напогового...
Решение задач, Налоговое право
Срок сдачи к 5 дек.
Школьный кабинет химии и его роль в химико-образовательном процессе
Курсовая, Методика преподавания химии
Срок сдачи к 26 дек.
Реферат по теме «общественное мнение как объект манипулятивного воздействий. интерпретация общественного мнения по п. бурдьё»
Реферат, Социология
Срок сдачи к 9 дек.
Выполнить курсовую работу. Образовательные стандарты и программы. Е-01220
Курсовая, Английский язык
Срок сдачи к 10 дек.
Изложение темы: экзистенциализм. основные идеи с. кьеркегора.
Реферат, Философия
Срок сдачи к 12 дек.
«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами
Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:
Принимаем к оплате
© 2011—2025 Всё сдал!
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!
Мы ВКонтакте 
Трейлер о сайте