Показники

Позначення

Одиниці вимірювання

Значення

Первісна балансова вартість

-будівель цеху

Фпб

тис.грн

75

-споруд

Фпс

тис.грн

94

Балансова вартість

-нововведених будівель

Фбн

тис.грн

8,6

-вибуваючих споруд

Фбв

тис.грн

5,5

Середньорічна вартість

-машин і обладнання

Фсрм

тис.грн

180

-транспортних засобів

Фсрт

тис.грн

30

Місячний фонд заробітної плати персоналу за штатним розкладом

Змш

грн

855

Основна і додаткова зарплата робітників за виконання робіт - ремонтних

ФОПр

грн

2670

-по утриманню і експлуатації обладнання

ФОПу

грн

5200

-по відновленнб інструменту і пристосувань

ФОПв

грн

2180

Додаткова заробітна плата працівників цеху

Зд

%

20

Місяць вводу в експлуатацію будівель

Мвб

5

Місяць виводу із експлуатації споруд

Мвив.б

7

Витрати пари на опалення будівлі

Впо

Гкал

95

Витрати електроенергії на освітлення приміщення

Веп

тис.квт-год

6

Витрати води для побутових потреб на рік

Вв

тис.м3

30

Витрати на канц.товари

Вкт

грн.

300

Витрати на відрядження

Ввідр.

грн.

4000

Річні витрати на поточний ремонт будівель і споруд

Впот.рем.

грн.

5000

Оплата послуг інших госпрозрахункових підрозділів

Впосл.

грн.

8000

Витрати на матеріали за заходами по охороні праці

Вмо.

грн.

3500

Вартість 1Гкал пари

Цп

грн.

35

Вартість 1квт-год. Електроенергії

Цел

коп.

20

Вартість 1м3 води

Цв

коп.

45

Вартість 1м3 каналізаційних стоків

Цк

коп.

30

Річний фонд часу роботи обладнання цеху

Фзр

станко-год.

1400

Послуги допоміжного виробництва

Опос

грн.

5100

Витрати електроенергії

Вел

тис.квт-год

40

Витрати допоміжних матеріалів, що припадають в середньому на 1 станко-години роботи обладнання

Вдн

грн.

0,55

Вартість інструметів і матеріалів для відновлення інструментів і пристосувань за стат. "Доп. Матеріали"

Він

грн.

4870

Витрати на матеріали для поточного ремонту

Вмр

грн.

2640

Норматив позавиробничих витрат від виробничої собівартості

Нпв

%

1,5

Показники

Позначення

Одиниці вимірювання

Значення

Тарифний фонд оплати праці основних працівників

Фт.річ

грн.

38400

Доплати за досягнення кінцевих результатів

Фдп

грн.

30200

Фонд додаткової заробітної плати основних робітників

Фдз

грн.

14800

Трудомісткість річної програми цеху

Нрічн.

тис.год

60

Вид матеріалу

Ціна, грн за од.

Норми витрат на одиницю продукції

Матеріальні витрати, грн.

Основні матеріали

Тканина драпова

62,4

2,55

159,12

Тканина підкладочна

4,85

2,1

10,19

Дублерин

6,48

1,4

9,07

Синтепон

7,72

2

15,44

Допоміжні матеріали

Нитки бавовняні

0,025

48

1,20

Нитки шовкові

0,15

11

1,65

Клейова стрічка

0,76

6,5

4,94

Комплектуючи вироби

Гудзики

2,8

12

33,60

Хутро

216,5

1

216,50

Усього

451,71

Види робіт

Сер. розряд робіт

Погодинна тарифна ставка,грн.

Норми часу на виконання робіт, (н-год-хв)

Зарплата тарифна,грн.

Розкрійні

6

2,71

4,4

11,91

Збірні

4

2,31

3,8

8,79

Клеєві

2

1,60

4,2

6,72

Швейні

5

2,44

8,8

21,43

Зметувальні

3

1,80

5,6

10,06

Прасувальні

2

1,60

1,6

2,56

Усього

61,46

Статті витрат

Всього витрат на рік, грн.

Матеріальні витрати, грн.

Заробітна плата,грн.

Відрахування на соц. потреби,грн.

Амортизація ОВФ,грн.

Інші витратигрн.

Утримання персоналу

24822,67

15143,76

5678,91

4000

Амортизація ОВФ

58099

58099

Утримання ОВФ

42945

35795

5200

1950

Поточний ремонт ОВФ

19178,75

12510

4850

1818,75

Охорона праці

3500

3500

Інші витрати

13400

13400

Всього витрат за кошторисом(Взв.річ)

161945,42

51805

25193,76

9447,66

58099

17400

Статті витрат

Позначення

Сума, грн.

Структура,%

Загальні матеріальні витрати

Вз.м.

555,6

52,89%

-осн. матеріали

239,87

22,83%

-доп. матеріали

9,58

0,91%

-комплектуючі

307,62

29,28%

Основна заробітна плата робітників основного виробництва

Зо

120,91

11,51%

- оплата тарифу

Отар

61,46

5,85%

- доплати

Доп

59,45

5,66%

Додаткова заробітна плата

Здод

24,182

2,30%

Відрахування на соц. потреби

Звідр

45,34

4,32%

Прямі витрати

Впр

746,03

71,02%

Фактичні заг.-вир. витрати (непрямі)

Внепр

285,43

27,17%

Виробнича собівартість

Сбвир

1031,46

98,19%

Позавиробничі витрати

Впв

19,03

1,81%

Реалізаційна собівартість

Сбреал

1050,49

100,00%