Расчет численности и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса

Федеральное агентство по образованию РФ

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ

Государственного образовательного учреждения

Высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия

им. С.М. Кирова"

КАФЕДРА: "Автомобили и автомобильное хозяйство"

Курсовая работа

По дисциплине: Основы управления

Выполнил: Скоробогатых П.А.

студент ЛТФ,

спец. АиАХ, 142гр.

Проверил: Семенюк И.П.

Сыктывкар 2009

Содержание

Расчет численности и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на автомобильном транспорте"

Рассчет количество подвижного состава

Расчет численности личного состава водителей и кондукторов

Расчет численности рабочих

Численность инженерно-технических работников

Формирование трудовых коллективов предприятия

Перечень основных задач служб, отделов, трудовых коллективов эталонного предприятия

Расчет расходов на заработную плату рабочих

Штатное расписание управления предприятием и расчет затрат на заработную плату ИТР

Распределение задач эталонного предприятия, между должностными лицами рассчитанного предприятия и введенных в штатное расписание рассчитанного предприятия

Структурная схема управления предприятием

Краткий экономический анализ работы предприятия

Выводы и предложения по повышению экономической эффективности работы предприятия

Расчет численности и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на автомобильном транспорте

Расчет проводится в следующем порядке:

рассчитать количество подвижного состава;

рассчитать численность личного состава водителей (и кондукторов для пассажирских предприятий);

рассчитать трудоемкость технического обслуживания и ремонта подвижного состава;

рассчитать численность основных, вспомогательных рабочих и МОП;

рассчитать численность инженерно-технических работников;

сформировать трудовые коллективы;

составить перечень основных задач служб, отделов, трудовых коллективов эталонного предприятия и структурную схему управления предприятием;

рассчитать расходы на заработную плату рабочих;

составить штатное расписание управления предприятием по форме и рассчитать затраты на заработную плату ИТР;

произвести перераспределение задач эталонного предприятия изложенных в пункте 7, среди инженерно-технических работников рассчитанного предприятия и включенных в штатное расписание управления предприятия;

составить структурную схему управления рассчитанного предприятия;

произвести краткий экономический анализ работы предприятия;

Выводы и предложения по повышению экономической эффективности работы предприятия и расчеты по ликвидации убытков.

Исходные данные для всех вариантов расчета пассажирских предприятий.

Нулевой пробег принять L_0ь - 8 км. на автодень работы.

Скорость нулевого пробега V_нп 25 км. /ч.

Годовой фонд рабочего времени водителей и ремонтников Ф_рв (в чел. час) рассчитать для нормальных условий труда, для мужчин в условиях г. Сыктывкара. Годовой фонд рабочего времени кондукторов (в чел. час) рассчитать для нормальных условий труда, для женщин в условиях г. Сыктывкара.

Численность вспомогательных рабочих принять N_всп - 30% от основных рабочих по ТО и ТР;

Численность младшего обслуживающего персонала принять N_моп - 10% от основных рабочих;

Численность инженерно-технических работников N_итр - рассчитать по методике Центроргтрудавтотранса.

Зарплату водителей автобусов рассчитать для водителей автобусов марки Икарус 263 по - 5 разряду ОТС, при тарифной ставке рабочего 1 разряда равной 2567 рублей в месяц, и средним размером премии 25%. .

Зарплат ремонтных рабочих всех категорийрассчитать по 3 разряду ОТС и средним размером премии 20%.

Зарплату кондукторов рассчитать по 2 разряду ОТС и средним размером премии 25%.

Фонд заработной платы ИТР рассчитать в соответствие с назначениями по штатному расписанию.

Часовая выручка на автобусах марки "Икарус" В_и - 500 рублей.

Нормативный пробег шин до списания L_c- 80 тыс. км.

Стоимость одной шины размером 300 х 508 принять C_ш - 6000 руб., а 240 х 508 принять 4500руб.

Затраты на ТО и ТР на 1000 км пробега для " Икарус 263" принять З_и - 3600 руб.,

Затраты на топливо и смазочные материалы рассчитать в соответствие с нормами расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте учетом годовой надбавки на бездорожье и климатические условия в размере 7%,. при стоимости бензина С_т - 17руб. литр, дизельного топлива С_т - 21руб. литр, а моторное масло по стоимости С_м - 30 руб. литр.

Отчисления на полное восстановление подвижного состава рассчитать по норме

для Икарус - 263 принять N_аи - 0,13% на 1000 км пробега, при стоимости автобуса 1500000 руб.

Накладные расходы принятьN_нр - 25%. от материальных затрат. (стоимости шин, топлива, затрат на ТО и ТР)

Отчисления на зарплату N_зп - 26%.

Налоги на прибыль N_п - 24%.

Прочие налоги принять N_{пр. н} - 20% от доходов.

Расчет количество подвижного состава

Время одного оборотного рейса по маршруту.

Где: L _марш - протяженность маятникового маршрута, V_э - эксплуатационная скорость на маршруте.

Количество автобусов на маршруте:

где t_{ин -} интервал движения.

Количество авточасов в сутки определяется выражением:

,

где А_{ик -} количество автобусов на маршруте в заданном интервале времени; Т_{ик -} время работы автобусов с заданным интервалом; к - номер временного интервала, на которые разбивается время работы.

Технологически необходимое количество автобусов в сутки:

Где: Т_н - режим работы одного автобуса.

Протяженность нулевого пробега в сутки всего парка автобусов:

Где: l₀ - протяженность холостого пробега одного автобуса.

Время, затраченное на выполнение нулевых пробегов всего парка автобусов:

Где: V₀ - скорость холостого пробега.

Среднесуточный пробег одного автобуса:

Годовое количество авточасов работы необходимого для обслуживания маршрута:

Где: Д_р - количество рабочих дней предприятия в году.

Производительность одного автобуса в авточасах за год.

Где: a_и - коэффициент использования автопарка.

Расчет количества автобусов.

Расчет численности личного состава водителей и кондукторов

Расчет годового фонда рабочего времени для мужчин, занятых на работах с нормальными условиями труда продолжительностью рабочей недели Тн - 40 часов (водители и ремонтники). При условии:

Дк - календарные дни в году - 365дн.

До - дни ежегодного отпуска в условиях г. Сыктывкара. - 44дн.

Дод - дни дополнительного отпуска предоставляемые за не нормированный рабочий день, за выслугу лет, за работу с опасными или вредными условиями труда и др. - в среднем 3дн.

Дп - дни государственных праздников в соответствие с Конституцией РФ - 12дн.

Дб - дни неявок на работу по уважительным причинам и с разрешения администрации рассчитывается по результатам прошлого периода с учетом мероприятий по их сокращению на проектируемый период, принять для расчета 7дн.

Тн - продолжительность рабочей недели в часах в нормальных условиях труда - 40 часов для мужчин, - 36 часов для женщин.

t_пп - количество предпраздничных дней в которых вводится сокращение рабочего времени на 1час в 2006 году предпраздничных рабочих дней - 5 дн.

7 - количество календарных дней в неделе.

Расчет годового фонда рабочего времени для женщин, занятых на работах с нормальными условиями труда продолжительностью рабочей недели Тн - 36 часов (кондукторы и диспетчеры).

Время, затраченное на подготовительно-заключительные работы:

Где: t_пзр - нормативное время на выполнение подготовительно-заключительных работ в смену;

t_с - продолжительность рабочей смены.

Расчет численности водителей.

Расчет численности кондукторов.

Расчет количества и трудоемкости ТО и ТР ПС

Годовое количество автодней работы

Расчет количества ЕО

N_ЕО = Адр = 7160 обсл;

Расчет годового пробега автобуса.

Расчет периодичности технического обслуживания подвижного состава. В соответствие с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта (Л₁) определяются значение коэффициентов К₁ -категории условий эксплуатации и К₃ - природно-климатических условий и нормативную периодичность L_н технических обслуживаний №1 и №2.:

LТО1 = LнТО1 · К1 · К3 = 3500∙0,8∙0,9 = 2520 км;

LТО2 = LнТО2 · К1 · К3 = 14000∙0,8∙0,9 = 10080 км;

Расчет количества технических обслуживаний №1 и №2.

Расчет трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава.

Трудоемкость ЕО: Т_ЕО = N_ЕО· t_нЕО·· К₂ · К₅ =7160∙1,15∙1∙1,15 = 9469,1 чел∙часов;

Трудоемкость ТО-1: Т_ТО-1 = N_ТО1·t_нТО1·К₂· К₅ = 550∙7,9∙1∙1,15 = 4996,75 чел∙часов;

Трудоемкость ТО-2: Т_ТО-2 = N_ТО2·t_нТО2· К₂· К₅ = 183∙32,7∙1∙1,15 = 6881,715чел∙часов;

Расчет трудоемкости сезонного технического обслуживания, которое проводится 2 раза в год во время перехода с летнего периода эксплуатации на зимний и наоборот.

Количество обслуживаний определяется из умножения среднесписочного количества подвижного состава на 2, а трудоемкость одного обслуживания нормируется в виде 1/3 скорректированной трудоемкости t_ТО2.

Т_со = Ас·2·t_нТО2·0,3·К₂·К₅ = 26·2·32,7·0,3 ·1·1,15 = 586,638 чел. час.;

Трудоемкость ТР:

Расчет общей трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава.

Т_общ. = Т_ЕО + Т_ТО1 + Т_ТО2 + Т_СО + Т_ТР =9469,1+4996,75+6881,715+586,638+21413,67=43347,873 чел. час.

Расчет численности рабочих

Расчет численности рабочих необходимых для выполнения технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

Расчет численности вспомогательных рабочих

Nвсп. =.30% · Nосн. р. =0,3· 25 = 8 чел.

Расчет численности младшего обслуживающего персонала.

NМОП = 10% · Nосн =0,1 · 25 = 3 чел.

Расчет общей численности рабочих по облуживанию ПС, зданий, сооружений, оборудования и коммуникаций

Nраб = Nосн. + Nвсп. + NМОП. =25 +8+3 = 36 чел.

Численность инженерно-технических работников

х₁ - количество подвижногосостава приведенных единицах

х₁= А_с× К_пр=26 ×3=78,

-коэффициент выпуска подвижного состава α_и- 0,75; - списочной численности всех рабочих

,

х₄- режим работы подвижного состава Т_н =10час.; х₅ - нормативная численность основных рабочих по ТО и ТР, N_{осн. -} 25 чел;

по функции "общее руководство":

по функции технико-экономического планирования:

по функции организация труда и заработной платы:

по функции бухгалтерского учёта и финансовой деятельности:

по функции материально-технического снабжения:

по функции комплектование и подготовки кадров:

по функции делопроизводство и хозяйственного обслуживания:

по функции эксплуатации:

по функции технической службы:

Общее количество ИТР:

Nитр. = 1,81+1,3+1,09+2,75+2,069+0,66+0,677+3,500+3,141= 16,997чел.

После округления результата суммирования принимается 17 чел.

Формирование трудовых коллективов предприятия

Из состава водителей формируется автоколонна под руководством начальника автоколонны. Из состава основных ремонтных рабочих формируются производственные комплексы по следующей системе:

Комплекс технического обслуживания создается с целью специализации работ по ежедневному, ТО-1, ТО-2 и сезонному обслуживанию подвижного состава в соответствие с трудоемкостью перечисленных видов обслуживания:

Комплекс текущего ремонта (постовые работы) создается для специализации работ по замене узлов и агрегатов на специализированных, механизированных постах.

Комплекс формируется на базе 60% трудоемкости текущего ремонта.

Комплекс ремонта узлов и агрегатов (цеховые работы) создается для специализации работ по ремонту узлов и агрегатов на специализированных участках цехах. Комплекс формируется на базе 30% трудоемкости текущего ремонта.

Комплекс подготовки производства создается для специализации работ по обеспечению комплексов ТО и ТР исправными узлами, агрегатами, запасными частями, расходными материалами и инструментом, а комплекс РУА ремфондом. Комплекс формируется на базе 10% трудоемкости текущего ремонта.

Вспомогательные рабочие 70% заняты в ОГМ на работах по содержанию инженерных сетей и технологического оборудования.

N_ОГМ=N_всп·70% = 8·0,7≈6 чел.

АХО - подразделение по содержанию зданий, сооружений и утилизация отходов формируется из 30% вспомогательных и МОП, следовательно, численность рабочих в АХО составит:

N_АХО =N_всп 30% + N_моп = 8 · 0,3 + 3 ≈5 чел.

Перечень основных задач служб, отделов, трудовых коллективов эталонного предприятия

Таблица 1.

Структурная схема управления предприятием

Расчет расходов на заработную плату рабочих

Расходы на заработную плату водителей из условия, что для оплаты труда водителей принят определенный разряд оплаты труда в соответствие с ЕТКС и ОТС:

Где:

АЧр - авточасы работы подвижного состава в учитываемом периоде.

Тпзв - затраты рабочего времени на подготовительно-заключительные работы по подготовке подвижного состава к работе и передачу на хранение после работы.

Фсм. ш. р. - среднемесячный фонд рабочего времени штатного работника при нормальных условиях работы (для расчетов принимаем 1704/12=142час).

С_c1р - тарифная ставкарабочего первого разряда в соответствие с отраслевым тарифным соглашением.

К_t - тарифный коэффициент установленного разряда оплаты труда.

Пр - размер премии с доплатами в соответствие с Положением об оплате труда.

К_р - районный коэффициент.

К_{с -} северная надбавка к зарплате.

Расходы на заработную плату кондукторов из условия, что для оплаты труда кондукторов принят определенный разряд оплаты труда в соответствие с ЕТКС и ОТС:

Фсм. ш. р. - среднемесячный фонд рабочего времени штатного работника при нормальных условиях работы. (если кондукторами работают женщины, то для расчетов принимаем: 1533/12=128час)

Расходы на заработную плату ремонтных рабочих из условия, что для оплаты труда ремонтных рабочих принят определенный разряд оплаты труда в соответствие с ЕТКС и ОТС:

Где:

Т_ТО-ТР - расчетная трудоемкость работ по технической эксплуатации подвижного состава и обслуживанию предприятия.

Штатное расписание управления предприятием и расчет затрат на заработную плату ИТР

В соответствии с задачами управления, изложенными в разделе 7 и типовой структурной схемой управления предприятием в разделе 7, штатное расписание формируется в три этапа в соответствии с задачами управления.

1 этап - формирование высшего звена управления в составе:

1. Директор - общее руководство.

2. Главный инженер - руководитель технической службы.

3. Заместитель - руководитель службы эксплуатации.

4. Главный бухгалтер - руководитель системы бухгалтерского и налогового учета.

5. Начальник отдела кадров - руководитель кадровой службы.

2 этап - формирование низшего звена управления в составе:

1. Отдел технического контроля (ОТК) пассажирского предприятия.

2. Диспетчерские отделы пассажирского предприятия.

3. Центр управления производством (ЦУП) пассажирского предприятия.

Для определения минимально необходимого количества руководителей трудовых коллективов и подразделений управления технологическими процессами перевозок, технического обслуживания и ремонта подвижного состава, установить режимы работы этих подразделений:

Режим работы подразделений по времени суток.

Таблица 2

В соответствии с приведенной таблицей, режим работы подразделений (Тн) будет принимать следующие значения для подразделений:

Тн = Тс - t_м - t_оп,

Где: Тс - продолжительность суток в часах.

tм - продолжительность межсменного перерыва.

tоп - продолжительность обеденных перерывов.

Режим работы (Тн) диспетчерского отдела:

Тн = Тс - t_м - t_оп =24 - 3 - 3=18 часов.

Режим работы (Тн) ЦУПа и ОТК:

Тн = Тс - t_м - t_оп =24 - 0 - 3=21 час.

Фонд рабочего времени рабочего места для диспетчерского отдела:

Где: Дк - количество календарных дней в году. Дп - количество праздничных дней в году. Дн - количество дней в неделе. Дк - количество рабочих дней в неделе. Тн - режим работы подразделения.

Фонд рабочего времени рабочего места для ЦУПа и ОТК:

Минимально необходимое количество руководителей трудовых коллективов и подразделений управления технологическими процессами перевозок, технического обслуживания и ремонта и контроля за техническим состоянием подвижного состава определить из отношения значения фонда рабочего времени рабочего места (подразделения) к значению фонда рабочего времени работника с учетом условий труда и пола работника. Этот расчет следует применять для расчета численности диспетчеров, мастеров, механиков, кассиров работающих посменно в 2-3 смены.

Расчет численности диспетчеров:

Где: N_дисп - минимальная, расчетная численность работников необходимая для обеспечения работы подразделения в установленном режиме работы.

Ф_{р. в. р. м. -} значение фонда рабочего времени рабочего места (подразделения), Ф_{р. в. р -} значение фонда рабочего времени работника с учетом условий труда и пола работника.

Для нормальной работы системы управления транспортными процессами следует ввести в штат предприятия 4 диспетчера.

Расчет численности механиков ОТК:

Ниже следующая форма штатного расписания содержит максимально возможные тарифные разряды для оплаты труда инженерно-технических работников автотранспортного предприятия малого бизнеса в соответствие с рекомендациями ЕТКС и тарифные коэффициенты к разрядам в соответствие с рекомендациями "Отраслевого тарифного соглашения по автомобильному транспорту"

Таблица 3

Должностной оклад рассчитывается в зависимости от присвоенного разряда и установленной ставки рабочего 1-го разряда основного производства. Для расчета должностных окладов ставка рабочего 1 разряда по состоянию на 01.01.2007 года установлена в размере 2567 рублей в месяц.

После определения системы управления основными производственными процессами типовое штатное расписание заполнится следующим образом:

"УТВЕРЖДАЮ"

Численность в количестве17 человек,

с месячным фондом заработной платы 233905,04 рублей

Директор ООО “Автотранс"

______________С.А. Скоробогатых

01 ноября 2009 г.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ АУП И СЛУЖАЩИХ

ООО “АВТОТРАНС” с 1 января 2010 г.

Таблица 4

Фонд заработной платы ИТР за год:

Если сумма (годовой фонд) заработной платы инженерно-технических работников превысит 20% годового фонда заработной платы рабочих, то следует произвести понижение разрядов и произвести перерасчет.

Фонд заработной платы рабочих за год:

20% годового фонда заработной платы рабочих будет:

Следовательно, понижение разрядов ИТР и перерасчет не требуются.

Распределение задач эталонного предприятия, между должностными лицами рассчитанного предприятия и введенных в штатное расписание рассчитанного предприятия

Таблица 6

Структурная схема управления предприятием

Краткий экономический анализ работы предприятия

Доходыот автобусных перевозок:

Где: В_час - часовая выручка определена в исходных данных.

А_{ч. год} - количество выработанных авточасов за год.

Расходы на заработную плату:

Отчисления на заработную плату:

Где: С_н - норматив отчисления в бюджеты и внебюджетные фонды в% к фонду заработной платы.

Затраты на топливо и смазочные материалы при стоимости топлива

С_т = 21 руб. литр:

Где: H_s- норма расхода топлива в литрах на 100 км. пробега для базового автомобиля.

S- общий пробег автомобилей в километрах.

D- надбавка в процентах к норме расхода топлива на сложные дорожные и климатические условия эксплуатации.

Затраты на моторные, трансмиссионные и гидравлические масла.

В соответствие с нормами расхода смазочных материалов, затраты определятся:

Где: Q_н -количество расходованного топлива в литрах.

N_{р. см} - норматив расхода смазочных материалов на 100 литров расходованного топлива.

С_см - средняя стоимость смазочных материалов.

Затраты на приобретение шин:

Где: L_общ. - общий пробег автомобилей в расчетном периоде. L_н. - норма пробега шины до списания. N_комп. - количество шин на автомобиле. С_{1. ш.} - стоимость одной шины в рублях.

На производство технического обслуживания и текущего ремонта автобусов:

Где: С_н - норма расходов на ТО-ТР, в рублях на 1000 км. пробега.

Отчисления на полное восстановление подвижного состава:

Где: С_Ам - норматив отчисления на полное восстановление подвижного состава на 1000 км. пробега.

Накладные расходы, по условию Нр определены в% от материальных расходов.

Прочие налоги по условию Пн определены в% от доходов.

Финансовый результат:

Выводы и предложения по повышению экономической эффективности работы предприятия

Финансовый результат оказался отрицательным из-за больших расходов на содержание подвижного состава, и ряда других статей. В структуре расходов есть расходы, которые неподвластны руководству предприятия. в их число входят налоги, отчисления на заработную плату. Очень опасно воспользоваться снижением расходов за счет снижения заработной платы, это обязательно приведет к недовольству в коллективе и уходу лучших специалистов, что в конечном счете приведет к потере доходов.

Направления по повышению эффективности хозяйственной деятельности:

экономия топлива и смазочных материалов за счет оргтехмероприятий позволит сэкономить примерно на 10% затраты на топливо и смазочные материалы:

механизация трудоемких процессов и расширение номенклатуры восстановления деталей, узлов и агрегатов позволит снизить затраты на ТО и ТР примерно на 30%:

снижение расходов тепловой и электрической энергии за счет системы подогрева подвижного состава в зимнее время, внедрение системы оборотного водоснабжения на технические нужды позволит снизить накладные расходы примерно на 50%:

обеспечение эффективного контроля за полнотой сбора выручки и регулярностью движения силами инженерно-технических работников обеспечивает повышение часовой выручки примерно на 10%:

Произведем перерасчет:

Вывод: мероприятия по повышению эффективности хозяйственной деятельности способствовали уменьшению затрат примерно на 39%, но полностью от убытков уйти не удалось. Рекомендуется заменить подвижной состав на более современный.